Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23106	Evidencia kuch. odpadu - 04-06/2023	27,00	s DPH		39/2016	12.07.2023	Enviro ways s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	14.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	23105	Balíček Naša strava MINI ŠJ - 07/2023	34,80	s DPH		136/2022	10.07.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	14.07.2023	24.07.2023
	Objednávka	23024	Vlajky SR a EÚ - 3 ks	60,00	s DPH			10.07.2023	Gajdos Gabriel-FEPREZENT	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		14.07.2023
	Objednávka	23022	Multifunkčná tlačiareň BROTHER - MŠ	220,00	s DPH			10.07.2023	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		14.07.2023
	Faktúra	Šj 33/2023	Potraviny	457,54	s DPH		182/2022	10.07.2023	COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	05.09.2023	05.09.2023
	Objednávka	23023	Koberec NICOSIA - MŠ	214,00	s DPH			10.07.2023	JANETT s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		14.07.2023
	Faktúra	23104	Voda TEL - 2022/2023	21,95	s DPH		1222010	06.07.2023	Oravská vodárenská spol.		Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23103	Voda MŠ, ŠJ - nedoplatok	33,66	s DPH		1222010	06.07.2023	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23102	Voda ZŠ - nedoplatok	9,29	s DPH		1222010	06.07.2023	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23101	Voda MŠ, ŠJ - 07/2023	15,00	s DPH		1222010	06.07.2023	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23100	Voda ZŠ - 07/2023	10,00	s DPH		1222010	06.07.2023	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23096	Elektrická energia ZŠ - 07/2023	320,00	s DPH		32078344	03.07.2023	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23099	Vykonávanie činnosti technika PO a BOZP - 1-6/2023	159,00	s DPH		Dot.č.1 k zml.1/2019	03.07.2023	Peter Srsen	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23098	Výkon ZO - 07/2023	36,00	s DPH		ZO/2018Z6779	03.07.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	23097	Elektrická energia MŠ, ŠJ - 07/2023	401,00	s DPH		32078464	03.07.2023	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	Šj 31/2023	Chladené jatočné mäso	347,16	s DPH		144/2023	30.06.2023	Kubica Miroslav mäso- údeniny	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	Šj 32/2023	Zelenina, Ovocie	599,38	s DPH		143/2023	30.06.2023	Mirutomi spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	23095	Tonery, údržba telek. techniky - II Q/2023	354,57	s DPH		179/2020	29.06.2023	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	30.06.2023	10.07.2023
	Faktúra	23093	Dohľad nad pracovnými podmienkami - II.Q 2023	48,00	s DPH		18/2019	27.06.2023	BOZPOKOL s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	28.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	23094	Projektor Epson EB - W06 - MŠ	563,00	s DPH	23021		27.06.2023	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	28.06.2023	10.07.2023

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/3725