Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23106 Evidencia kuch. odpadu - 04-06/2023 27,00 s DPH 39/2016 12.07.2023 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 14.07.2023 24.07.2023
Faktúra 23105 Balíček Naša strava MINI ŠJ - 07/2023 34,80 s DPH 136/2022 10.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 14.07.2023 24.07.2023
Objednávka 23024 Vlajky SR a EÚ - 3 ks 60,00 s DPH 10.07.2023 Gajdos Gabriel-FEPREZENT ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 14.07.2023
Objednávka 23022 Multifunkčná tlačiareň BROTHER - MŠ 220,00 s DPH 10.07.2023 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra Šj 33/2023 Potraviny 457,54 s DPH 182/2022 10.07.2023 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 05.09.2023 05.09.2023
Objednávka 23023 Koberec NICOSIA - MŠ 214,00 s DPH 10.07.2023 JANETT s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 14.07.2023
Faktúra 23104 Voda TEL - 2022/2023 21,95 s DPH 1222010 06.07.2023 Oravská vodárenská spol. Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23103 Voda MŠ, ŠJ - nedoplatok 33,66 s DPH 1222010 06.07.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23102 Voda ZŠ - nedoplatok 9,29 s DPH 1222010 06.07.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23101 Voda MŠ, ŠJ - 07/2023 15,00 s DPH 1222010 06.07.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23100 Voda ZŠ - 07/2023 10,00 s DPH 1222010 06.07.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23096 Elektrická energia ZŠ - 07/2023 320,00 s DPH 32078344 03.07.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23099 Vykonávanie činnosti technika PO a BOZP - 1-6/2023 159,00 s DPH Dot.č.1 k zml.1/2019 03.07.2023 Peter Srsen ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23098 Výkon ZO - 07/2023 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 03.07.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra 23097 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 07/2023 401,00 s DPH 32078464 03.07.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.07.2023 14.07.2023
Faktúra Šj 31/2023 Chladené jatočné mäso 347,16 s DPH 144/2023 30.06.2023 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra Šj 32/2023 Zelenina, Ovocie 599,38 s DPH 143/2023 30.06.2023 Mirutomi spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 23095 Tonery, údržba telek. techniky - II Q/2023 354,57 s DPH 179/2020 29.06.2023 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 30.06.2023 10.07.2023
Faktúra 23093 Dohľad nad pracovnými podmienkami - II.Q 2023 48,00 s DPH 18/2019 27.06.2023 BOZPOKOL s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 23094 Projektor Epson EB - W06 - MŠ 563,00 s DPH 23021 27.06.2023 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2023 10.07.2023
zobrazené záznamy: 841-860/3725