Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24096	Zdroj 12V - ŠJ	6,50	s DPH		Dod. č. 11 k zml. 20100513/16548	16.07.2024	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24095	Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 06/2024	40,57	s DPH		TP4062106628911	11.07.2024	T-Com	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24094	Telefón mobil - 06/2024	24,50	s DPH		A14756044	11.07.2024	Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24093	Voda TEL - 2023/2024	10,72	s DPH		1222010	11.07.2024	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24092	Voda MŠ, ŠJ - nedoplatok	17,69	s DPH		1222010	11.07.2024	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24091	Voda ZŠ - nedoplatok	25,28	s DPH		1222010	11.07.2024	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24090	Internet ŠJ - 07/2024	11,00	s DPH		Dod.č.11 k zml.20100513/16548	10.07.2024	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24089	Internet ZŠ - 07/2024	14,00	s DPH		Dod.č.12 k zml.20071207/7995	10.07.2024	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24088	Balíček Naša strava MINI ŠJ - 07/2024	34,80	s DPH		136/2022	09.07.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24087	Oprava umývačky a konvektomatu - ŠJ	270,24	s DPH	24027		08.07.2024	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	11.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	24086	Oprava sporáka Alba - výmena elektrickej platničky - ŠJ	535,00	s DPH	24026		04.07.2024	Štefan Pilátik - Elektroopravovňa	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	04.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	24085	Tlačiareň Brother farebná - MŠ	303,21	s DPH	24025		03.07.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	04.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	24084	Evidencia kuch. odpadu 4-6/2024 ŠJ	27,00	s DPH		39/2016	02.07.2024	Enviro ways s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	04.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	24082	Záložný disk, tonery a údržba PC	236,33	s DPH		179/2020	01.07.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	04.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	24083	Výkon ZO - 07/2024	36,00	s DPH		ZO/2018Z6779	01.07.2024	osobnyudaj.sk,s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	04.07.2024	11.07.2024
	Objednávka	24027	Oprava umývačky a konvektomatu - ŠJ	270,00	s DPH			01.07.2024	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		08.07.2024
	Objednávka	24026	Oprava sporáka ALBA - výmena elektrickej platničky - ŠJ	530,00	s DPH			01.07.2024	Štefan Pilátik - Elektroopravovňa	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		08.07.2024
	Objednávka	24025	Tlačiareň Brother farebná - MŠ	300,00	s DPH			01.07.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	24080	Tonery a farby do tlač. SZP	96,00	s DPH	24023		28.06.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	28.06.2024	08.07.2024
	Faktúra	24081	Tonery do tlačiarní MŠ, ŠJ	84,96	s DPH	24024		28.06.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	28.06.2024	08.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3202