Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202500026	nákup potravín	495,13	s DPH			26.03.2025	MASO- UDENINY, Kubica Miroslav				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	202500020	nákup potravín	188,63	s DPH			10.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	26089	Clean umývací a Rinse oplach - ŠJ	118,08	s DPH	26015			GASTROLUX, s.r.o					02.07.2026
	Faktúra	21068	Výkon ZO - 05/2021	36,00	s DPH		ZO2018Z6779	03.05.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela			07.01.2022
	Faktúra	21067	Voda MŠ, ŠJ - 05/2021	15,00	s DPH		1222010	03.05.2021	Oravská vodárenská spol.		Ing.Mgr. Ľubová Marcela			07.01.2022
	Faktúra	24074	Telefón pec -05/2024	2,40	s DPH		15/17/2016	11.06.2024	O2 Slovakia. s.r.o.					21.06.2024
	Faktúra	202500025	nákup potravín	658,29	s DPH			26.03.2025	MIRUTOMI spol. s r.o.				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	202500021	nákup potravín	182,03	s DPH			10.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	202500023	nákup potravín	172,23	s DPH			18.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	202500024	nákup potravín	82,34	s DPH			24.03.2025	BIDFOOD Slovakia s.r.o.				26.03.2025	26.03.2025
	Faktúra	202500022	nákup potravín	22,80	s DPH			24.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				26.03.2025	26.03.2025
	Zmluva	z-05/2012	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			22.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Lomná	Mgr. I.Polťáková	ekonómka		24.10.2012
	Faktúra	22017	Voda MŠ, ŠJ -02/2022	15,00	s DPH		1222010	01.02.2022	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	22011	Elektrická energia MŠ, ŠJ - ned. 2021	292,28	s DPH		32078464	20.01.2022	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	21.01.2022	24.01.2022
	Faktúra	22012	Chladnička - ŠJ	319,00	s DPH	22002		31.01.2022	Jozef Dorušák	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	31.01.2022	04.02.2022
	Faktúra	22013	Stravné zamestnanci - 01/2022	304,81	s DPH		Rozh. o prijatí strav.132/2021	31.01.2022	Skolská jedálen pri ZSsMS	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	31.01.2022	04.02.2022
	Objednávka	22003	Oprava tlačiarne - ŠJ	100,00	s DPH			27.01.2022	EFN plus, s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		03.02.2022
	Objednávka	22004	Oprava tlačiarne CANON - ZŠ	22,00	s DPH			31.01.2022	EFN plus, s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		03.02.2022
	Faktúra	22014	Elektrická energia ZŠ - 02/2022	234,00	s DPH		32078344	01.02.2022	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	22015	Elektrická energia MŠ, ŠJ - 02/2022	282,00	s DPH		32078464	01.02.2022	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.02.2022	10.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3854