Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24044	Telefón pec - 03/2024	3,20	s DPH		15/17/2016	15.04.2024	Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	22.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24043	Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 03/2024	40,57	s DPH		TP4062106628911	15.04.2024	T-Com	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	18.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24042	Pelety Premium svetlé - 0,08t - dopl.	23,90	s DPH	24006		15.04.2024	EkoEnergia Palivá s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	15.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24041	Internet MŠ - 04/2024	11,00	s DPH		Dod. č. 11 k zml. 20100513/16548	09.04.2024	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	15.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24040	Internet ZŠ - 04/2024	14,00	s DPH		Dod.č.12 zml. 20071207/7995	09.04.2024	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	15.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24039	Telefón mobil - 03/2024	24,50	s DPH		A14756044	09.04.2024	Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	15.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24038	Evidencia kuch. odpadu ŠJ - 01-03/2024	27,00	s DPH		39/2016	08.04.2024	Enviro ways s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	15.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24037	Balíček Naša strava MINI ŠJ - 04/2024	34,80	s DPH		136/2022	08.04.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	15.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24036	Výkon ZO - 04/2024	36,00	s DPH		ZO/2018Z6779	03.04.2024	osobnyudaj.sk,s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	Šj 17/2024	Chladené jatočné mäso	459,03	s DPH		144/2023	27.03.2024	Kubica Miroslav mäso- údeniny	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	Šj 20/2024	Potraviny	426,23	s DPH		182/2017	27.03.2024	COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	24035	Vypracovanie reg. poriadku a plánu	135,00	s DPH	24007		26.03.2024	Bezpex s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	24034	Pelety PREMIUM svetlé - 13,9 t.	4 153.32	s DPH	24006		25.03.2024	EkoEnergia Palivá s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	24032	Tonery a údržba tel. techniky 1Q - 2024	164,50	s DPH			25.03.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	24033	tonery do tlačiarní - MŠ, ŠJ	149,45	s DPH		179/2020	25.03.2024	Astatium, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	24031	Dlažba sivá - MŠ	150,50	s DPH	tel.		22.03.2024	Stavebniny Papajik s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	24030	Dohľad nad prac. podmiekami - I.Q 2024	48,00	s DPH		18/2019	21.03.2024	BOZPOKOL s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	21.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	Šj 18/2024	Ryby,Hydina	141,77	s DPH		142/2024	19.03.2024	Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	24029	Stôl s 3 lavičkami do altánku MŠ	595,00	s DPH	24005		14.03.2024	WOODMON, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	21.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	24028	Telefón pec - 02/2024	2,80	s DPH		15/17/2016	13.03.2024	O2 Slovakia. s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	21.03.2024	27.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3117