Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25151 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 09/2025 41,59 s DPH TP4062106628911 15.10.2025 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.10.2025 21.10.2025
Faktúra 25152 Telefón pec - 09/2025 4,15 s DPH 15/17/2016 15.10.2025 O2 Slovakia. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.10.2025 21.10.2025
Faktúra 25150 Ref. mzd. programu VEMA - 2025-2026 41,20 s DPH ref. mzd. prog. 15.10.2025 Obec Lomná ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.10.2025 21.10.2025
Faktúra 25148 Internet ŠJ - 10/2025 12,00 s DPH Dod.c.11 k zml.20100513/16548 13.10.2025 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 13.10.2025 20.10.2025
Faktúra 25144 Zhotovenie prístupového chodníka k altánku 528,23 s DPH 25023 13.10.2025 Tadeáš Žibek ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 13.10.2025 20.10.2025
Faktúra 25145 Balíček Naša strava MINI ŠJ - 10/2025 35,67 s DPH 136/2022 13.10.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 13.10.2025 20.10.2025
Faktúra 25146 Balíček BezKriedy Plus 2025-2026 25,29 s DPH DBK/18/06/0205 13.10.2025 KOMENSKY, s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 13.10.2025 20.10.2025
Faktúra 25147 Internet ZŠ - 10/2025 15,10 s DPH Dod.č.12 kzml.20071207/7995 13.10.2025 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 13.10.2025 20.10.2025
Faktúra 25149 Internet mobil - 10/2025 25,62 s DPH A14756044 13.10.2025 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 13.10.2025 20.10.2025
Faktúra Šj 60/2025 Potraviny 248,73 s DPH 147/2024 07.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 21.10.2025 22.10.2025
Faktúra Šj 59/2025 Potraviny 270,47 s DPH 147/2024 07.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 21.10.2025 22.10.2025
Faktúra Šj 58/2025 Ryby,Hydina 253,61 s DPH 147/2024 07.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 21.10.2025 22.10.2025
Faktúra 25141 Toner, vš. mat a údržba softveru - 3Q 2025 299,01 s DPH 179/2020 06.10.2025 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.10.2025 13.10.2025
Faktúra 25142 Kanc. potr. udržba sof. MŠ, ŠJ 3Q 201,14 s DPH 179/2020 06.10.2025 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.10.2025 13.10.2025
Faktúra 25143 Školenie ŠJ 149,00 s DPH ponuka 06.10.2025 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.10.2025 13.10.2025
Faktúra 25140 Školenie pre obsluhu kotla ZŠ 259,78 s DPH tel. 02.10.2025 HERZ, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.10.2025 13.10.2025
Faktúra 25138 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov v MŠ a ŠJ 56,00 s DPH 25026 01.10.2025 Peter Srsen ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 01.10.2025 06.10.2025
Faktúra 25136 Výkon ZO ŠJ - 10/2025 36,90 s DPH ZO/2018Z6779 01.10.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 01.10.2025 06.10.2025
Faktúra 25135 Odborná príprava a preskúšanie obsluhy kotlov. 295,20 s DPH 25024 01.10.2025 PYROKOMPLEX, s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 01.10.2025 06.10.2025
Faktúra 25137 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov v ZŠ 151,00 s DPH 25025 01.10.2025 Peter Srsen ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 01.10.2025 06.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3599