Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25053 Telefón pec - 03/2025 4,48 s DPH 15/17/2016 15.04.2025 O2 Slovakia. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 23.04.2025 25.04.2025
Faktúra 25052 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 03/2025 41,59 s DPH TP4062106628911 15.04.2025 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 22.04.2025 25.04.2025
Faktúra 25051 Telefón mobil - 03/2025 25,62 s DPH A14756044 15.04.2025 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.04.2025 25.04.2025
Faktúra 25050 Oprava kotla a dodanie kotúča v MŠ 98,40 s DPH 25011 15.04.2025 Milan Balcerčík- VKP ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.04.2025 25.04.2025
Faktúra 25049 Balíček Naša strava MINI ŠJ - 04/2025 35,67 s DPH 136/2022 09.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.04.2025 25.04.2025
Faktúra 25048 Internet MŠ - 04/2025 12,00 s DPH Dod.č.11 k zml.20100513/16548 09.04.2025 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.04.2025 25.04.2025
Faktúra 25047 Internet ZŠ - 04/2025 15,10 s DPH Dod.č.12 k zml.20071207/7995 09.04.2025 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.04.2025 25.04.2025
Faktúra Šj 29/2025 Potraviny 153,20 s DPH 147/2024 08.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra Šj 30/2025 Ryby,Hydina 197,23 s DPH 147/2024 08.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra Šj 28/2025 Potraviny 274,07 s DPH 147/2024 01.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 25045 Výkon ZO - 04/2025 36,90 s DPH ZO/2018Z6779 01.04.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 02.04.2025 09.04.2025
Faktúra 25046 Dohľad nad pr. podmienkami - I.Q 2025 49,20 s DPH 18/2019 01.04.2025 BOZPOKOL s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 02.04.2025 09.04.2025
Faktúra 25043 Údržba softveru a telekomunikačnej techniky - I.Q 2025 293,05 s DPH 179/2020 31.03.2025 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 25044 Zber kuchynského odpadu 1-3/2025 27,00 s DPH 39/2016 31.03.2025 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra Šj 27/2025 Potraviny 519,32 s DPH 182/2017 31.03.2025 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 25042 Tonery - MŠ 68,00 s DPH 179/2020 27.03.2025 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202500026 nákup potravín 495,13 s DPH 26.03.2025 MASO- UDENINY, Kubica Miroslav 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra 202500025 nákup potravín 658,29 s DPH 26.03.2025 MIRUTOMI spol. s r.o. 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra 25040 Oprava kotla HERZ 222,51 s DPH SZ - 2023/065 25.03.2025 HERZ, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 25041 Čierne uhlie eko hrášok - MŠ, ŠJ - 2t 788,73 s DPH 25010 25.03.2025 FRENOCAR s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3455