Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23192	Monitorovanie objektu proti škodcom - ŠJ	80,00	s DPH		24/2018	13.11.2023	Derato Ján Štajer	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	22.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	23188	Internet ŠJ - 11/2023	11,00	s DPH		20100513/16548	10.11.2023	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	10.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	23189	Telefón mobil - 11/2023	24,50	s DPH			10.11.2023	Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	10.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	23187	Internet ZŠ - 11/2023	18,50	s DPH		20071207/7995	10.11.2023	DSi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	10.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	23190	Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 10/2023	41,35	s DPH		TP4062106628911	10.11.2023	T-Com	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	20.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	23191	Telefón pec - 10/2023	5,68	s DPH		15/17/2016	10.11.2023	Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	20.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	23186	Uhlie Eko - hrášok MŠ, ŠJ - 4t.	1 749.97	s DPH	23039		07.11.2023	UHOLNE SKLADY MATIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	10.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	23185	Balíček Naša strava MINI ŠJ - 11/2023	34,80	s DPH		136/2022	07.11.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	10.11.2023	15.11.2023
	Objednávka	23039	Eko hrášok MŠ, ŠJ - 4 t.	1 750.00	s DPH			06.11.2023	UHOLNE SKLADY MATIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		14.11.2023
	Faktúra	23184	Aktualizačné vzdelávanie učiteľov	172,00	s DPH	ponuka		06.11.2023	SKILLFILL s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	10.11.2023	15.11.2023
	Objednávka	23040	Pelety svetlé sypané A1 - 14 t.	5 300.00	s DPH			06.11.2023	EkoEnergia Palivá s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy		15.11.2023
	Faktúra	23183	Výkon ZO 11/2023 - ŠJ	36,00	s DPH		ZO/2018Z6779	02.11.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	23182	Voda MŠ, ŠJ - 11/2023	15,00	s DPH		1222010	02.11.2023	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	23181	Voda ZŠ - 11/2023	10,00	s DPH		1222010	02.11.2023	Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	23180	Elektrická energia MŠ, ŠJ - 11/2023	401,00	s DPH		32078464	02.11.2023	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	23179	Elektrická energia TEL - 11/2023	320,00	s DPH		32078344	02.11.2023	Stredosl. energetika	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	03.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	23178	Práčka FSR5A14WL - MŠ	508,00	s DPH	23038		31.10.2023	FAST PLUS, a.s.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	31.10.2023	03.11.2023
	Faktúra	Šj 48/2023	Zelenina, Ovocie	671,34	s DPH		143/2023	27.10.2023	Mirutomi spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Alena Špigútová	vedúca ŠJ	27.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	23176	Učebné pomôcky - senz. chodník a magnetická tabuľa	158,00	s DPH	osobne ponuka		27.10.2023	Kalamar-sport s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	23177	Učebné pom.- penové plechovk, mag.krúžky	159,00	s DPH	osobne ponuka		27.10.2023	Kalamar-sport s.r.o.	ZŠ s MŠ Lomná	Ing. Mgr. Marcela Ľubová	riaditeľka školy	27.10.2023	30.10.2023

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/3725