Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23002 Uhlie eko - hrášok - MŠ, ŠJ - 3 t 1 600.00 s DPH 06.02.2023 UHOLNE SKLADY MATIS s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023
Faktúra 23017 Uhlie eko-hrášok MŠ, ŠJ - 3 t. 1 617.22 s DPH 23002 06.02.2023 UHOLNE SKLADY MATIS s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr.Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023 16.02.2023
Objednávka 23001 Školská licencia - Disig Desktop Signer 30,00 s DPH 06.02.2023 Disig a.s. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023
Faktúra 23015 Voda MŠ, ŠJ - 02/2023 15,00 s DPH 1222010 01.02.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23016 Výkon ZO - 02/2023 36,00 s DPH ZO2018Z6779 01.02.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra Šj 6/2023 Cestoviny 41,66 s DPH 144/2022 01.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 23.02.2023 24.02.2023
Faktúra 23012 Elektrická energia ZŠ - 02/2023 377,00 s DPH 32078344 01.02.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23013 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 02/2023 471,00 s DPH 32078464 01.02.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23014 Voda ZŠ - 02/2023 10,00 s DPH 1222010 01.02.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra Šj 5/2023 Potraviny 347,71 s DPH 182/2022 31.01.2023 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra Šj 4/2023 Chladené jatočné mäso 343,69 s DPH 142/2022 31.01.2023 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra Šj 3/2023 Zelenina, Ovocie 470,83 s DPH 143/2022 30.01.2023 Mirutomi spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra 23010 Balíček Nasa strava Mini ŠJ- 01/2023 34,80 s DPH 136/2022 27.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.01.2023 14.02.2023
Faktúra Šj 2/2023 Ryby,Hydina 332,58 s DPH 163/2022 19.01.2023 Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 26.01.2023 26.01.2023
Faktúra Šj 1/2023 Potraviny 656,69 s DPH 144/2022 17.01.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 26.01.2023 26.01.2023
Faktúra 23009 Elektrická energia MŠ, ŠJ - nedoplatok 2022 239,15 s DPH 32078464 16.01.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.01.2023 14.02.2023
Faktúra 23008 Telefón mobil - 1/2023 24,50 s DPH A14756044 16.01.2023 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.01.2023 14.02.2023
Faktúra 23007 Telefón pec - 12/2022 2,72 s DPH 15/17/2016 16.01.2023 O2 Slovakia. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.01.2023 14.02.2023
Faktúra 23006 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 12/2022 40,64 s DPH TP4062106628911 16.01.2023 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 18.01.2023 14.02.2023
Faktúra 23005 Internet MŠ - 01/2023 11,00 s DPH 20100513/16548 16.01.2023 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 16.01.2023 14.02.2023
zobrazené záznamy: 981-1000/3725