Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18082 Jedálenské stoličky Tulipan Plus - 10 ks 312,40 s DPH 18021 15.05.2018 A-PEMA s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18198 Stravné zamestnanci -10/2018 396,10 s DPH Doh.o dod. st.119/18 02.11.2018 Skolská jedálen pri ZSsMS Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18206 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 11/2018 41,54 s DPH TP4062106628911 09.11.2018 T-Com Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18205 Internet MŠ - 11/2018 9,99 s DPH 20100513/16548 09.11.2018 DSi DATA s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18204 Internet ZŠ - 11/2018 16,00 s DPH 20071207/7995 09.11.2018 DSi DATA s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18203 Poradenské služby k projektu 108,00 s DPH 1/2018 07.11.2018 GAVIS, s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18202 Výmena otvorových výplní - MŠ 10 162,48 s DPH ZoD 04/2018 07.11.2018 DORSS s.r.o. Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18201 Výkon zodpovednej osoby - 11/2018 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 05.11.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18200 Knihy a DVD 21,40 s DPH 18061 05.11.2018 Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18199 Stravné HN- 10/2018 38,40 s DPH Ozn.opouk.fin.pr. 02.11.2018 Skolská jedálen pri ZSsMS Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18197 Voda MŠ, ŠJ - 11/2018 15,00 s DPH 1222010 02.11.2018 Oravská vodárenská spol. Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18208 Notebook Acer Aspire 559,00 s DPH 18062 12.11.2018 Extreme Computers Dávid Vorčák Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18196 Voda ZŠ - 11/2018 10,00 s DPH 1222010 02.11.2018 Oravská vodárenská spol. Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18195 Elektrická energia MŠ,ŠJ - 11/2018 225,00 s DPH 32078464 02.11.2018 Stredosl. energetika Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18194 Elektrická energia TEL - 11/2018 198,00 s DPH 32078344 02.11.2018 Stredosl. energetika Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18193 Školské dokumenty - ZD 80,45 s DPH ponuka 23.10.2018 RAABE s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18192 CD - Spievajúce písmená 10,70 s DPH 18060 22.10.2018 MIREDU s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18191 Oprava tlačiarne HP a tonery EKO HP 93,41 s DPH 18059 18.10.2018 EFN plus, s.r.o Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18190 Dezinfekcia a čistenie staničiek v ŠJ 20,00 s DPH 18058 17.10.2018 Derato Ján Štajer Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 18189 Telefón mobil - 09/2018 27,54 s DPH 15/17/2016 12.10.2018 O2 Slovakia. s.r.o. Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3360