Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18094 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 06/2018 225,00 s DPH 32078464 01.06.2018 Stredosl. energetika Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 23193 Pelety svetlé - 14t 5 372.14 s DPH 23040 15.11.2023 EkoEnergia Palivá s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 22.11.2023 30.11.2023
Faktúra 23200 Učebné pomôcky pre deti MŠ 556,80 s DPH mail 05.12.2023 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 11.12.2023 14.12.2023
Faktúra 23199 Výkon ZO - 12/2023 ŠJ 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 01.12.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.12.2023 11.12.2023
Faktúra 23198 Voda MŠ, ŠJ - 12/2023 15,00 s DPH 1222010 01.12.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.12.2023 11.12.2023
Faktúra 23197 Voda ZŠ - 12/2023 10,00 s DPH 1222010 01.12.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.12.2023 11.12.2023
Faktúra 23196 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 12/2023 401,00 s DPH 32078464 01.12.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.12.2023 11.12.2023
Faktúra 23195 Elektrická energia ŠKD - 12/2023 320,00 s DPH 32078344 01.12.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.12.2023 11.12.2023
Faktúra 23194 Oprava kotla HERZ 676,32 s DPH SZ_2023/065 22.11.2023 HERZ, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 22.11.2023 30.11.2023
Faktúra 23192 Monitorovanie objektu proti škodcom - ŠJ 80,00 s DPH 24/2018 13.11.2023 Derato Ján Štajer ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 22.11.2023 30.11.2023
Faktúra 23202 Internet ZŠ - 12/2023 18,50 s DPH 20071207/7995 11.12.2023 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 11.12.2023 14.12.2023
Faktúra 23191 Telefón pec - 10/2023 5,68 s DPH 15/17/2016 10.11.2023 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.11.2023 30.11.2023
Faktúra 23190 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 10/2023 41,35 s DPH TP4062106628911 10.11.2023 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.11.2023 30.11.2023
Faktúra Šj 57/2023 Potraviny 706,70 s DPH 182/2017 29.11.2023 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra Šj 56/2023 Zelenina, Ovocie 743,26 s DPH 143/2023 28.11.2023 Mirutomi spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra Šj 55/2023 Ryby,Hydina 122,24 s DPH 142/2023 28.11.2023 Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra Šj 54/2023 Chladené jatočné mäso 429,79 s DPH 144/2023 24.11.2023 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra Šj 53/2023 Ryby,Hydina 59,88 s DPH 142/2023 21.11.2023 Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 23201 Balíček Naša strava MINI ŠJ - 12/2023 34,80 s DPH 136/2022 07.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 11.12.2023 14.12.2023
Faktúra 23203 Internet MŠ - 12/2023 11,00 s DPH 20100513/16548 11.12.2023 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 11.12.2023 14.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3410