Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18159 Voda MŠ, ŠJ - 09/2018 15,00 s DPH 1222010 03.09.2018 Oravská vodárenská spol. Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 22111 Tonery a údržba tel. tech. 262,27 s DPH 179/2020 04.07.2022 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22103 Škola v prírode 2 400.00 s DPH 22022 21.06.2022 Vaše výlety s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 24.06.2022 29.06.2022
Faktúra 22104 Výkon činnosti ZO - ročný popl. 144,00 s DPH WS/2019A6779-1 21.06.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 24.06.2022 29.06.2022
Faktúra 22105 Tabuľky s nápismi - ŠJ 120,00 s DPH 22032 21.06.2022 Tlačiareň Kubík s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 24.06.2022 29.06.2022
Faktúra 22106 Dohľad nad prac. podmienkami II.Q 2022 48,00 s DPH 18/2019 28.06.2022 BOZPOKOL s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2022 29.06.2022
Faktúra 22107 Stravné zamestnanci - 06/2022 443,19 s DPH Rozh. o prij. strav. 132/2021 30.06.2022 Skolská jedálen pri ZSsMS ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 22108 Elektrická energia ZŠ - 07/2022 234,00 s DPH 32078344 01.07.2022 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22109 Elektrická energia MŠ,ŠJ - 07/2022 282,00 s DPH 32078464 01.07.2022 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22110 Výkon ZO - 07/2022 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 04.07.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22112 Voda ZŠ - nedoplatok 2,99 s DPH 1222010 04.07.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22101 Telefón ZŠ,MŠ,ŠJ - 05/2022 40,57 s DPH TP4062106628911 13.06.2022 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.06.2022 28.06.2022
Faktúra 22113 Voda MŠ, ŠJ - nedoplatok 79,64 s DPH 1222010 04.07.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22114 Voda TEL 36,02 s DPH 1222010 04.07.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22115 voda ZŠ - 07/2022 10,00 s DPH 1222010 04.07.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22116 Voda MŠ, ŠJ - 07/2022 15,00 s DPH 1222010 04.07.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2022 12.07.2022
Faktúra 22117 Evidencia kuch. odpadu ŠJ - 04-06/2022 27,00 s DPH 39/2016 06.07.2022 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.07.2022 19.07.2022
Faktúra 22118 Projektor VIVITEK s držiakom 982,50 s DPH 179/2020 07.07.2022 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.07.2022 19.07.2022
Faktúra 22119 Čierne uhlie ekohrášok MŠ,ŠJ - 3 t. 2 048.23 s DPH 22033 11.07.2022 MAJCHRÁK-SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.07.2022 19.07.2022
Faktúra 22120 Internet ZŠ- 07/2022 18,50 s DPH 20071207/7995 12.07.2022 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.07.2022 19.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3668