Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18126 Voda MŠ, ŠJ - nedop. 144,26 s DPH 1222010 10.07.2018 Oravská vodárenská spol. Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 22046 Elektrická energia ZŠ - 04/2022 234,00 s DPH 32078344 01.04.2022 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2022 11.04.2022
Faktúra 22045 Stravné zamestnanci - 03/2022 400,18 s DPH Rozh., o prij.strav. 132/2021 31.03.2022 Skolská jedálen pri ZSsMS ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2022 05.04.2022
Faktúra Šj 14/2022 Potraviny 131,71 s DPH 152/2021 22.03.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 06.04.2022 07.04.2022
Faktúra Šj 15/2022 Chladené jatočné mäso 232,06 s DPH 153/2021 30.03.2022 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 06.04.2022 07.04.2022
Faktúra Šj 16/2022 Zelenina, Ovocie 281,29 s DPH 154/2021 31.03.2022 Mirutomi spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 06.04.2022 07.04.2022
Faktúra Šj 17/2022 Potraviny 219,21 s DPH 152/2021 01.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra Šj 18/2022 Ryby,Hydina 305,59 s DPH 167/2021 02.04.2022 Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra Šj 19/2022 Potraviny 256,31 s DPH 182/2017 14.04.2022 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 20.04.2022 20.04.2022
Faktúra 22047 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 04/2022 282,00 s DPH 32078464 01.04.2022 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2022 07.04.2022
Faktúra 22043 Pelety ZŠ - 13,94 t 4 182.00 s DPH 22010 23.03.2022 EkoEnergia Palivá s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 23.03.2022 24.03.2022
Faktúra 22048 Voda ZŠ - 04/2022 10,00 s DPH 1222010 01.04.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2022 07.04.2022
Faktúra 22049 Voda MŠ, ŠJ - 04/2022 15,00 s DPH 1222010 01.04.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2022 07.04.2022
Faktúra 22050 Výkon ZO - 04/2022 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 04.04.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2022 07.04.2022
Faktúra 22051 Tonery a údržba tel. tech. 301,24 s DPH 179/2020 04.04.2022 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2022 07.04.2022
Faktúra 22052 Evidencia kuch. odpadu 1-3/2022 27,00 s DPH 39/2016 06.04.2022 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra 22053 Telefón mobil - 04/2022 31,50 s DPH A14756044 11.04.2022 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra 22054 Internet ZŠ - 04/2022 16,99 s DPH 20071207/7995 12.04.2022 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra 22055 Internet MŠ - 4/2022 9,99 s DPH 20100513/16548 12.04.2022 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra 22044 Vlajky SR a EÚ - 3 ks. 60,20 s DPH 22011 31.03.2022 Gajdos Gabriel-FEPREZENT ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2022 05.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3538