|
Zmluva |
z-01/2011
|
Zmluva o zabezpečení činnosti technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2010 |
Peter Sršeň |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
03.01.2011 |
|
Faktúra |
20212
|
Laserová tlačiareň Brother - ŠJ
|
212,88 |
s DPH |
20044
|
|
30.11.2020 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20226
|
Internet ZŠ - 12/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
20071207/7995
|
09.12.2020 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20225
|
Renovácia drevených podláh v tiredach na 1.poschodí
|
1 839.12 |
s DPH |
20047
|
|
08.12.2020 |
Semenak Rudolf |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20224
|
Vykonávanie činnosti PO a BOZP
|
132,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.12.2020 |
Peter Srsen |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20223
|
MS OFFICE 2019
|
79,00 |
s DPH |
20046
|
|
02.12.2020 |
EFN plus, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20222
|
Učebné pomôcky, hračky pre deti MŠ
|
291,60 |
s DPH |
mail.
|
|
02.12.2020 |
NOMIland s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20221
|
Údržba a inštalácie počítačov a OS
|
279,32 |
s DPH |
|
179/2020
|
02.12.2020 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20220
|
Výkon ZO - 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6779
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20219
|
Reproduktory so stajanom - 2ks
|
496,00 |
s DPH |
tel.
|
|
01.12.2020 |
Jozef Dorušák |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20218
|
Voda MŠ, ŠJ - 12/2020
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
01.12.2020 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20217
|
Voda ZŠ - 12/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
1222010
|
01.12.2020 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20216
|
Elektrická energia MŠ, ŠJ - 12/2020
|
269,00 |
s DPH |
|
32078464
|
01.12.2020 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20215
|
Elektrická energia ZŠ - 12/2020
|
234,00 |
s DPH |
|
32078344
|
01.12.2020 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20214
|
Stravné zamestnanci - 11/2020
|
362,78 |
s DPH |
|
Doh. o dod. str.147/2020
|
30.11.2020 |
Skolská jedálen pri ZSsMS |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20213
|
Počítač DELL Optiplex s OS
|
631,86 |
s DPH |
20045
|
|
30.11.2020 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20211
|
Detské lavičky DL1005 do MŠ - 3ks
|
609,00 |
s DPH |
20043
|
|
24.11.2020 |
FEREX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20228
|
Telefón mobil - 12/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
A14756044
|
09.12.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20210
|
Servis ma kotle HERZ FM 130
|
436,80 |
s DPH |
|
SJL2014002
|
23.11.2020 |
HERZ, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20209
|
Router, slúchatká, káble a SSD k počítačom
|
500,00 |
s DPH |
20042
|
|
23.11.2020 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |