|
|
Faktúra |
202500026
|
nákup potravín
|
495,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MASO- UDENINY, Kubica Miroslav |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500021
|
nákup potravín
|
182,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24074
|
Telefón pec -05/2024
|
2,40 |
s DPH |
|
15/17/2016
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
21068
|
Výkon ZO - 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO2018Z6779
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202500020
|
nákup potravín
|
188,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21067
|
Voda MŠ, ŠJ - 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
03.05.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202500022
|
nákup potravín
|
22,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500023
|
nákup potravín
|
172,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500024
|
nákup potravín
|
82,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500025
|
nákup potravín
|
658,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Zmluva |
z-05/2012
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Mgr. I.Polťáková |
ekonómka |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21156
|
Vŕtanie otvoru v kuchyni SJ
|
215,00 |
s DPH |
21042
|
|
06.09.2021 |
Marek Žibek |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21163
|
Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 08/2021
|
40,57 |
s DPH |
|
TP4062106628911
|
13.09.2021 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21157
|
Oprava elektr. sporáku ALBA - ŠJ
|
228,00 |
s DPH |
21046
|
|
08.09.2021 |
Štefan Pilátik - Elektroopravovňa |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21158
|
Stavebný materiál obklad - ŠJ
|
735,00 |
s DPH |
21040
|
|
09.09.2021 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21159
|
Internet ZŠ - 09/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
20071207/7995
|
13.09.2021 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21160
|
Internet MŠ - 09/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
20100513/16548
|
13.09.2021 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21161
|
Telefón mobil - 09/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
A14756044
|
13.09.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21162
|
Stavebné práce pokládka obkladu a dlažby v ŠJ
|
1 800.00 |
s DPH |
21047
|
|
13.09.2021 |
Jozef Straka ml. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21048
|
Čistenie a kontrola komínov v ZŠ a MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Kominárik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |