|
|
Faktúra |
21067
|
Voda MŠ, ŠJ - 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
03.05.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21068
|
Výkon ZO - 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO2018Z6779
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24074
|
Telefón pec -05/2024
|
2,40 |
s DPH |
|
15/17/2016
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
26089
|
Clean umývací a Rinse oplach - ŠJ
|
118,08 |
s DPH |
26015
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26017
|
Školenie ŠJ - Hygiena potravín a HACCP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Martina Bakošová |
|
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
26018
|
Kontrola a čistenie komínov v MŠ a ŠJ
|
157,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
KOMINÁR PAVOL GUSTIŇÁK |
|
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
26019
|
Sôl PC - DEDE
|
49,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
26020
|
Servisná oprava umývačky - ŠJ
|
86,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202500020
|
nákup potravín
|
188,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500021
|
nákup potravín
|
182,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500022
|
nákup potravín
|
22,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500023
|
nákup potravín
|
172,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500024
|
nákup potravín
|
82,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500025
|
nákup potravín
|
658,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500026
|
nákup potravín
|
495,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MASO- UDENINY, Kubica Miroslav |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Zmluva |
z-05/2012
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Mgr. I.Polťáková |
ekonómka |
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
z-01/2011
|
Zmluva o zabezpečení činnosti technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2010 |
Peter Sršeň |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
03.01.2011 |
|
|
Zmluva |
z-02/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
1222010
|
01.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
05.01.2011 |
|
|
Zmluva |
z-03/2011
|
Dodatok č.2 k zmluve
|
|
s DPH |
|
1222010
|
01.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
05.01.2011 |
|
|
Zmluva |
z-04/2011
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
UNIPAL KNM, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
21.03.2011 |