|
|
Faktúra |
202500026
|
nákup potravín
|
495,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MASO- UDENINY, Kubica Miroslav |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500021
|
nákup potravín
|
182,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21067
|
Voda MŠ, ŠJ - 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
03.05.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24074
|
Telefón pec -05/2024
|
2,40 |
s DPH |
|
15/17/2016
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202500020
|
nákup potravín
|
188,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21068
|
Výkon ZO - 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO2018Z6779
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202500022
|
nákup potravín
|
22,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500024
|
nákup potravín
|
82,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500023
|
nákup potravín
|
172,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500025
|
nákup potravín
|
658,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Zmluva |
z-05/2012
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Mgr. I.Polťáková |
ekonómka |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21113
|
Stravné zamestnanci - 06/2021
|
476,85 |
s DPH |
|
Doh. o dod.str.147/2020
|
30.06.2021 |
Skolská jedálen pri ZSsMS |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21034
|
Lehátka Adam 12ks - MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Elephant smile, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21035
|
Euro bankovky a mince s úložným priestorom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
NOMIland s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21106
|
List bianco - s vodotlačov - 60 ks.
|
21,90 |
s DPH |
21030
|
|
24.06.2021 |
SEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21107
|
Overenie presnosti váh a závažia v ŠJ
|
81,60 |
s DPH |
21031
|
|
24.06.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21108
|
Vzdialené pripojenie WinIbeu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PC Support, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21109
|
Tonery a príslušenstvo k PC
|
314,90 |
s DPH |
|
179/2020
|
29.06.2021 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21110
|
Tablety G8 Gold - 3 ks
|
527,04 |
s DPH |
21032
|
|
29.06.2021 |
Astatium, s.r.o. |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21111
|
Tonery - 2ks
|
14,08 |
s DPH |
21033
|
|
29.06.2021 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |