|
|
Faktúra |
202500026
|
nákup potravín
|
495,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MASO- UDENINY, Kubica Miroslav |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500021
|
nákup potravín
|
182,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21067
|
Voda MŠ, ŠJ - 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
03.05.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24074
|
Telefón pec -05/2024
|
2,40 |
s DPH |
|
15/17/2016
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202500020
|
nákup potravín
|
188,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21068
|
Výkon ZO - 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO2018Z6779
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
|
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202500022
|
nákup potravín
|
22,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500024
|
nákup potravín
|
82,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500023
|
nákup potravín
|
172,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500025
|
nákup potravín
|
658,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Zmluva |
z-05/2012
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Mgr. I.Polťáková |
ekonómka |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
21068
|
Testy AG Covid 19 - 40 ks.
|
127,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21183
|
Výkon ZO - 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6779
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
z-12/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21054
|
Školské potreby pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Daffer spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21055
|
Dezinfekčný prostriedok Virospot 85% - 12ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
K K EXPORT - IMPORT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21177
|
Elektrická energia ZŠ - tel - 10/2021
|
214,00 |
s DPH |
|
32078344
|
01.10.2021 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21178
|
Elektrická energia MŠ, ŠJ - 10/2021
|
242,00 |
s DPH |
|
32078464
|
01.10.2021 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21179
|
Voda ZŠ - 10/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
1222010
|
01.10.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21180
|
Voda MŠ, ŠJ - 10/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
1222010
|
01.10.2021 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing.Mgr. Ľubová Marcela |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |