Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23040 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 04/2023 471,00 s DPH 3207846800 03.04.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.04.2023 10.04.2023
Faktúra 23039 Elektrická energia ZŠ - 04/2023 377,00 s DPH 32078344 03.04.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.04.2023 10.04.2023
Faktúra 23043 Výkon ZO - 4/2023 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 03.04.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 06.04.2023 10.04.2023
Objednávka 23006 Oprava umývačky riadu - ŠJ 500,00 s DPH 03.04.2023 GASTROLUX, s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.04.2023
Faktúra Šj 17/2023 Potraviny 507,05 s DPH 182/2022 30.03.2023 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.03.2023 04.04.2023
Faktúra Šj 16/2023 Zelenina, Ovocie 570,90 s DPH 143/2023 30.03.2023 Mirutomi spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.03.2023 04.04.2023
Faktúra Šj 15/2023 Chladené jatočné mäso 325,20 s DPH 142/2022 30.03.2023 Mirutomi spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.03.2023 04.04.2023
Faktúra 23038 Klasifikačný záznam - 3ks 12,08 s DPH 23005 30.03.2023 SEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 31.03.2023 04.04.2023
Objednávka 23005 Klasifikačný záznam - 3ks 12,00 s DPH 28.03.2023 SEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.04.2023
Faktúra Šj 14/2023 Potraviny 350,01 s DPH 144/20222 21.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.03.2023 04.04.2023
Faktúra Šj 13/2023 Ryby 158,20 s DPH 163/2023 20.03.2023 Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 30.03.2023 04.04.2023
Faktúra 23037 Dohľad nad prac. pod. I.Q 2023 48,00 s DPH 18/2019 20.03.2023 BOZPOKOL s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.03.2023 22.03.2023
Faktúra 23036 Telefón pec - 02/2023 3,68 s DPH 15/17/2016 13.03.2023 O2 Slovakia. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.03.2023 22.03.2023
Faktúra 23035 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 02/2023 40,57 s DPH TP4062106628911 10.03.2023 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 20.03.2023 22.03.2023
Faktúra 23034 Školské potreby HN - II.polrok 2022/2023 33,20 s DPH 23004 10.03.2023 Daffer spol.s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.03.2023 15.03.2023
Faktúra 23033 Telefón mobil - 03/2023 24,50 s DPH A14756044 09.03.2023 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.03.2023 15.03.2023
Faktúra 23032 Internet MŠ - 03/2023 11,00 s DPH 20100513/16548 09.03.2023 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.03.2023 15.03.2023
Faktúra 23031 Internet ZŠ - 03/2023 21,50 s DPH 20071207/7995 09.03.2023 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.03.2023 15.03.2023
Objednávka 23004 Školské potreby pre deti V HN 33,20 s DPH 07.03.2023 Daffer spol.s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.03.2023
Faktúra 23030 Balíček Naša strava Mini ŠJ - 03/2023 34,80 s DPH 136/2022 07.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.03.2023 15.03.2023
zobrazené záznamy: 941-960/3725