Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23164 Tonery, farby do tlač. a údržba MŠ, ŠJ - 3Q 2023 179,26 s DPH 179/2020 04.10.2023 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra 23163 Toner a údržba tel. techniky ZŠ - 3Q 2023 116,81 s DPH 179/2020 04.10.2023 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Objednávka 23035 Bzučiak vlčko - prístroj pre dyslektikov. 35,00 s DPH 04.10.2023 Viliam Nemec NOBLE GARDEN ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 10.10.2023
Faktúra 23162 Výkon ZO ŠJ -10/2023 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 02.10.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra 23161 Voda MŠ, ŠJ - 10/2023 15,00 s DPH 1222010 02.10.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra 23160 Voda ZŠ - 10/2023 10,00 s DPH 1222010 02.10.2023 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra 23158 Elektrická energia ZŠ - 10/2023 320,00 s DPH 32078344 02.10.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra 23159 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 10/2023 401,00 s DPH 32078464 02.10.2023 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.10.2023 11.10.2023
Faktúra Šj 41/2023 Chladené jatočné mäso 441,03 s DPH 144/2023 29.09.2023 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.09.2023 03.10.2023
Faktúra 23157 Kontrola hasiacich prístrojov v MŠ 40,80 s DPH 23034 29.09.2023 Skvarka Rastislav ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 29.09.2023 03.10.2023
Faktúra 23156 Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ 117,30 s DPH 23033 29.09.2023 Skvarka Rastislav ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 29.09.2023 03.10.2023
Faktúra Šj 42/2023 Zelenina, Ovocie 681,59 s DPH 143/2023 29.09.2023 Mirutomi spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.09.2023 03.10.2023
Faktúra Šj 43/2023 Potraviny 465,36 s DPH 182/2017 29.09.2023 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 29.09.2023 03.10.2023
Faktúra 23155 Rec. polatok za zber odp. 20,00 s DPH mail. 28.09.2023 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 29.09.2023 03.10.2023
Faktúra 23154 Školské potreby HN - I.polrok 2023/2024 33,20 s DPH 23032 28.09.2023 Daffer spol.s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 29.09.2023 03.10.2023
Objednávka 23034 Kontrola hasiaich prístrojov v MŠ. 40,00 s DPH 25.09.2023 Skvarka Rastislav ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 05.10.2023
Objednávka 23034 Kontrola hasiaich prístrojov v MŠ. 40,00 s DPH 25.09.2023 Skvarka Rastislav ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 03.10.2023
Objednávka 23033 Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ 117,00 s DPH 25.09.2023 Skvarka Rastislav ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 03.10.2023
Objednávka 23032 Školské potreby pre deti v HN - 1.polrok 2023/2024 33,20 s DPH 25.09.2023 Daffer spol.s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 03.10.2023
Faktúra 23153 Balíček Bezkrieda Plus 2023-2024 24,00 s DPH VK11/02/003 22.09.2023 KOMENSKY, s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 22.09.2023 27.09.2023
zobrazené záznamy: 761-780/3725