|
|
Faktúra |
24007
|
Elektrická energia MŠ, ŠJ - ned.
|
492,92 |
s DPH |
|
32078464
|
17.01.2024 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
Telefón mobil - 12/2023
|
24,50 |
s DPH |
|
A147564044
|
17.01.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24006
|
Elektrická energia ZŠ - ned.
|
258,54 |
s DPH |
|
32078344
|
17.01.2024 |
Stredosl. energetika |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
Balíček Naša strava MINI ŠJ - 01/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
136/2022
|
16.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
Internet MŠ - 01/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
20100513/16548
|
16.01.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24002
|
Internet ZŠ - 01/2024
|
12,77 |
s DPH |
|
20071207/7995
|
16.01.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 12/2024
|
40,64 |
s DPH |
|
TP4062106628911
|
16.01.2024 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 3/2025
|
Potraviny
|
232,35 |
s DPH |
|
147/2025
|
10.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Šj 2/2025
|
Ryby,Hydina
|
190,28 |
s DPH |
|
150/2024
|
10.01.2024 |
Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24001
|
Výkon ZO - 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6779
|
10.01.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 01/2024
|
Potraviny
|
265,13 |
s DPH |
|
141/2023
|
09.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 03/2024
|
Hydina
|
308,61 |
s DPH |
|
141/2023
|
09.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 02/2024
|
Potraviny
|
381,61 |
s DPH |
|
141/2023
|
09.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23222
|
Rekonštrukcia a oprava miestnosti v ŠJ
|
1 993.00 |
s DPH |
23049
|
|
28.12.2023 |
Anton Antušák |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23221
|
Šindel na altánok , náter a montáž - MŠ
|
980,00 |
s DPH |
23048
|
|
21.12.2023 |
WOODMON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23217
|
Knihy - projekt Čítame pre radosť
|
751,73 |
s DPH |
23047
|
|
20.12.2023 |
LIBRESSO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23218
|
Telekomunikačné služby- prip. na opt. internet ŠJ
|
68,44 |
s DPH |
|
20100513/16548
|
20.12.2023 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23219
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami ŠJ - IV.Q 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
18/2019
|
20.12.2023 |
BOZPOKOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23220
|
Hry pre deti - ŠKD
|
87,89 |
s DPH |
osobne
|
|
20.12.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23215
|
Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 11/2023
|
40,98 |
s DPH |
|
TP4062106628911
|
18.12.2023 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
27.12.2023 |