|
|
Faktúra |
24017
|
Oprava tlačiarne EPSON
|
20,00 |
s DPH |
24002
|
|
14.02.2024 |
EFN plus, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24003
|
Rekonštrukcia miestnosti soc. zariadenia v ŠJ
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Anton Antušák |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 01/2024
|
41,41 |
s DPH |
|
TP4062106628911
|
12.02.2024 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
Balíček Naša strava MINI ŠJ - 02/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
136/2022
|
08.02.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Internet a doména MŠ - 02/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
Dod.č.11 k zml. 20100513/16548
|
08.02.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
Intrnet ZŠ - 02/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
Dod. č.12 k zml.20071207/7995
|
08.02.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
Telefón mobil - 01/2024
|
24,50 |
s DPH |
|
A1475044
|
08.02.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 08/2024
|
Potraviny
|
303,75 |
s DPH |
|
141/2023
|
06.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 09/2024
|
Potraviny
|
279,94 |
s DPH |
|
141/2024
|
06.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24002
|
Oprava tlačiarne EPSON
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
EFN plus, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
Podnos šedý 10ks - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
24001
|
|
01.02.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010
|
Výkon ZO - 02/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6779
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 05/2024
|
Zelenina, Ovocie
|
714,24 |
s DPH |
|
143/2023
|
30.01.2024 |
Mirutomi spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 04/2024
|
Chladené jatočné mäso
|
420,58 |
s DPH |
|
144/2023
|
30.01.2024 |
Kubica Miroslav mäso- údeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 06/2024
|
Potraviny
|
527,26 |
s DPH |
|
182/2017
|
30.01.2024 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 07/2024
|
Ryby,Hydina
|
138,46 |
s DPH |
|
142/2023
|
24.01.2024 |
Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Šj 4/2025
|
Potraviny
|
396,76 |
s DPH |
|
147/2025
|
21.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Šj 1/2025
|
Ryby,Hydina
|
88,42 |
s DPH |
|
150/2024
|
20.01.2024 |
Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná |
Alena Špigútová |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24001
|
Podnos šedý 10 ks - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24009
|
Telefón - pec 12/2023
|
2,48 |
s DPH |
|
15/17/2016
|
18.01.2024 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |