Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24085 Tlačiareň Brother farebná - MŠ 303,21 s DPH 24025 03.07.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2024 11.07.2024
Faktúra 24084 Evidencia kuch. odpadu 4-6/2024 ŠJ 27,00 s DPH 39/2016 02.07.2024 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2024 11.07.2024
Faktúra 24082 Záložný disk, tonery a údržba PC 236,33 s DPH 179/2020 01.07.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2024 11.07.2024
Objednávka 24027 Oprava umývačky a konvektomatu - ŠJ 270,00 s DPH 01.07.2024 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 08.07.2024
Objednávka 24026 Oprava sporáka ALBA - výmena elektrickej platničky - ŠJ 530,00 s DPH 01.07.2024 Štefan Pilátik - Elektroopravovňa ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 08.07.2024
Objednávka 24025 Tlačiareň Brother farebná - MŠ 300,00 s DPH 01.07.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 08.07.2024
Faktúra 24083 Výkon ZO - 07/2024 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 01.07.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 04.07.2024 11.07.2024
Faktúra 24080 Tonery a farby do tlač. SZP 96,00 s DPH 24023 28.06.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2024 08.07.2024
Faktúra 24081 Tonery do tlačiarní MŠ, ŠJ 84,96 s DPH 24024 28.06.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2024 08.07.2024
Faktúra Šj 37/2024 Potraviny 556,38 s DPH 143/2023 182/2017 25.06.2024 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra ŠJ 36/2024 Chladené jatočné mäso 313,20 s DPH 143/2023 144/2023 25.06.2024 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra Šj 38/2024 Zelenina, Ovocie 521,78 s DPH 143/2023 148/2024 25.06.2024 Mirutomi spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra 24079 Dohľad nad pracovnými podmienkami - II.Q 2023 48,00 s DPH 18/2019 21.06.2024 BOZPOKOL s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Objednávka 24024 Tonery do tlačiarní MŠ, ŠJ 85,00 s DPH 20.06.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2024
Objednávka 24023 Tonery a farby do tlačiarne 96,00 s DPH 20.06.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 28.06.2024
Faktúra 24078 Prac. pomôcky a všeob. mat. MŠ 735,36 s DPH 182/2017 20.06.2024 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 24076 Výkon činnosti ZO -ročný poplatok 144,00 s DPH WS/2019A6779-1 19.06.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 24077 Školenie ŠJ - Hygiena potravín 150,00 s DPH 24022 19.06.2024 Ing. Martina Bakošová ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 24075 Oprava elektrického sporáku v ŠJ 105,00 s DPH 24021 18.06.2024 Štefan Pilátik - Elektroopravovňa ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 24073 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 05/2024 40,57 s DPH TP4062106628911 14.06.2024 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 18.06.2024 19.06.2024
zobrazené záznamy: 521-540/3725