Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24044 Telefón pec - 03/2024 3,20 s DPH 15/17/2016 15.04.2024 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 22.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24043 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 03/2024 40,57 s DPH TP4062106628911 15.04.2024 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 18.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24042 Pelety Premium svetlé - 0,08t - dopl. 23,90 s DPH 24006 15.04.2024 EkoEnergia Palivá s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24041 Internet MŠ - 04/2024 11,00 s DPH Dod. č. 11 k zml. 20100513/16548 09.04.2024 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24040 Internet ZŠ - 04/2024 14,00 s DPH Dod.č.12 zml. 20071207/7995 09.04.2024 DSi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24039 Telefón mobil - 03/2024 24,50 s DPH A14756044 09.04.2024 Orange Slovensko ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24038 Evidencia kuch. odpadu ŠJ - 01-03/2024 27,00 s DPH 39/2016 08.04.2024 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24037 Balíček Naša strava MINI ŠJ - 04/2024 34,80 s DPH 136/2022 08.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 15.04.2024 25.04.2024
Faktúra 24036 Výkon ZO - 04/2024 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 03.04.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 03.04.2024 10.04.2024
Faktúra Šj 17/2024 Chladené jatočné mäso 459,03 s DPH 144/2023 27.03.2024 Kubica Miroslav mäso- údeniny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra Šj 20/2024 Potraviny 426,23 s DPH 182/2017 27.03.2024 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 24035 Vypracovanie reg. poriadku a plánu 135,00 s DPH 24007 26.03.2024 Bezpex s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 24034 Pelety PREMIUM svetlé - 13,9 t. 4 153.32 s DPH 24006 25.03.2024 EkoEnergia Palivá s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 24032 Tonery a údržba tel. techniky 1Q - 2024 164,50 s DPH 25.03.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 24033 tonery do tlačiarní - MŠ, ŠJ 149,45 s DPH 179/2020 25.03.2024 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 24031 Dlažba sivá - MŠ 150,50 s DPH tel. 22.03.2024 Stavebniny Papajik s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 24030 Dohľad nad prac. podmiekami - I.Q 2024 48,00 s DPH 18/2019 21.03.2024 BOZPOKOL s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.03.2024 27.03.2024
Faktúra Šj 18/2024 Ryby,Hydina 141,77 s DPH 142/2024 19.03.2024 Bidfood Slovakia Nové Mesto Nad Váhom Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná Alena Špigútová vedúca ŠJ 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 24029 Stôl s 3 lavičkami do altánku MŠ 595,00 s DPH 24005 14.03.2024 WOODMON, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.03.2024 27.03.2024
Faktúra 24028 Telefón pec - 02/2024 2,80 s DPH 15/17/2016 13.03.2024 O2 Slovakia. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing. Mgr. Marcela Ľubová riaditeľka školy 21.03.2024 27.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3117