Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva z-08/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č.19K117003 s DPH 12.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 21.06.2019
Faktúra 20224 Vykonávanie činnosti PO a BOZP 132,00 s DPH 1/2019 08.12.2020 Peter Srsen ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20222 Učebné pomôcky, hračky pre deti MŠ 291,60 s DPH mail. 02.12.2020 NOMIland s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20206 Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 10/2020 53,29 s DPH TP4062106628911 11.11.2020 T-Com ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20213 Počítač DELL Optiplex s OS 631,86 s DPH 20045 30.11.2020 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20207 Telefón pec - 10/2020 2,60 s DPH 15/17/2016 12.11.2020 O2 Slovakia. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20208 Čistiace a kanc. potreby 104,34 s DPH 20041 23.11.2020 GLOMAX s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20209 Router, slúchatká, káble a SSD k počítačom 500,00 s DPH 20042 23.11.2020 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20210 Servis ma kotle HERZ FM 130 436,80 s DPH SJL2014002 23.11.2020 HERZ, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20211 Detské lavičky DL1005 do MŠ - 3ks 609,00 s DPH 20043 24.11.2020 FEREX, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20212 Laserová tlačiareň Brother - ŠJ 212,88 s DPH 20044 30.11.2020 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20214 Stravné zamestnanci - 11/2020 362,78 s DPH Doh. o dod. str.147/2020 30.11.2020 Skolská jedálen pri ZSsMS ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20221 Údržba a inštalácie počítačov a OS 279,32 s DPH 179/2020 02.12.2020 Astatium, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20215 Elektrická energia ZŠ - 12/2020 234,00 s DPH 32078344 01.12.2020 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20216 Elektrická energia MŠ, ŠJ - 12/2020 269,00 s DPH 32078464 01.12.2020 Stredosl. energetika ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20217 Voda ZŠ - 12/2020 10,00 s DPH 1222010 01.12.2020 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20218 Voda MŠ, ŠJ - 12/2020 15,00 s DPH 1222010 01.12.2020 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20219 Reproduktory so stajanom - 2ks 496,00 s DPH tel. 01.12.2020 Jozef Dorušák ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 20220 Výkon ZO - 12/2020 36,00 s DPH ZO/2018Z6779 01.12.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka o- 14044 Drevná energetická ihličnatá štiepka - 20 ton. 1 250,00 s DPH 30.09.2014 DREVICOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Lomná Ing.Mgr. Ľubová Marcela riaditeľka školy 18.12.2020
zobrazené záznamy: 121-140/3599