|
Faktúra |
24050
|
Balíček Naša strava MINI ŠJ - 05/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
136/2022
|
10.05.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
24054
|
Telefón mobil - 04/2024
|
24,50 |
s DPH |
|
A14756044
|
10.05.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
24053
|
Vývoz žumpy a likvidácia odpadu v ŠJ a MŠ
|
351,72 |
s DPH |
24011
|
|
10.05.2024 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
24052
|
Internet MŠ - 05/2024
|
11,00 |
s DPH |
|
Dod.č.11 k zml. 20100513/16548
|
10.05.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
24051
|
Internet ZŠ - 05/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
Dod. č. 12 k zml.20071207/7995
|
10.05.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
24049
|
Výkon ZO - 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6779
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
24047
|
Škola v prírode
|
1 600.00 |
s DPH |
24010
|
|
29.04.2024 |
Vaše výlety s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24048
|
Farby do tlačiarne
|
132,46 |
s DPH |
|
179/2020
|
29.04.2024 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24046
|
multifunkčná tlačiareň Brother
|
297,93 |
s DPH |
24009
|
|
24.04.2024 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24045
|
Ekohrášok - 14 t - MŠ, ŠJ
|
1 589.99 |
s DPH |
24008
|
|
24.04.2024 |
UHOLNE SKLADY MATIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24043
|
Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 03/2024
|
40,57 |
s DPH |
|
TP4062106628911
|
15.04.2024 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24044
|
Telefón pec - 03/2024
|
3,20 |
s DPH |
|
15/17/2016
|
15.04.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24042
|
Pelety Premium svetlé - 0,08t - dopl.
|
23,90 |
s DPH |
24006
|
|
15.04.2024 |
EkoEnergia Palivá s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24041
|
Internet MŠ - 04/2024
|
11,00 |
s DPH |
|
Dod. č. 11 k zml. 20100513/16548
|
09.04.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24039
|
Telefón mobil - 03/2024
|
24,50 |
s DPH |
|
A14756044
|
09.04.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24040
|
Internet ZŠ - 04/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
Dod.č.12 zml. 20071207/7995
|
09.04.2024 |
DSi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24038
|
Evidencia kuch. odpadu ŠJ - 01-03/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
39/2016
|
08.04.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24037
|
Balíček Naša strava MINI ŠJ - 04/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
136/2022
|
08.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Objednávka |
24011
|
Vývoz žumpy a likvidácia odpadu v ŠJ a MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
24008
|
Ekohrášok - 14 t - MŠ, ŠJ
|
1 590.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
UHOLNE SKLADY MATIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lomná |
Ing. Mgr. Marcela Ľubová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |