Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Lomná Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lomná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18020	Voda ZŠ - 02/2018	10,00	s DPH		1222010	01.02.2018	Oravská vodárenská spol.		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18197	Voda MŠ, ŠJ - 11/2018	15,00	s DPH		1222010	02.11.2018	Oravská vodárenská spol.		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18205	Internet MŠ - 11/2018	9,99	s DPH		20100513/16548	09.11.2018	DSi DATA s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18204	Internet ZŠ - 11/2018	16,00	s DPH		20071207/7995	09.11.2018	DSi DATA s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18203	Poradenské služby k projektu	108,00	s DPH	1/2018		07.11.2018	GAVIS, s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18202	Výmena otvorových výplní - MŠ	10 162,48	s DPH		ZoD 04/2018	07.11.2018	DORSS s.r.o.		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18201	Výkon zodpovednej osoby - 11/2018	36,00	s DPH		ZO/2018Z6779	05.11.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18200	Knihy a DVD	21,40	s DPH	18061		05.11.2018	Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18199	Stravné HN- 10/2018	38,40	s DPH		Ozn.opouk.fin.pr.	02.11.2018	Skolská jedálen pri ZSsMS		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18198	Stravné zamestnanci -10/2018	396,10	s DPH		Doh.o dod. st.119/18	02.11.2018	Skolská jedálen pri ZSsMS		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18196	Voda ZŠ - 11/2018	10,00	s DPH		1222010	02.11.2018	Oravská vodárenská spol.		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18207	Služby VK na rok 2019	79,63	s DPH		VK/11/02/003	12.11.2018	KOMENSKY, s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18195	Elektrická energia MŠ,ŠJ - 11/2018	225,00	s DPH		32078464	02.11.2018	Stredosl. energetika		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18194	Elektrická energia TEL - 11/2018	198,00	s DPH		32078344	02.11.2018	Stredosl. energetika		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18193	Školské dokumenty - ZD	80,45	s DPH	ponuka		23.10.2018	RAABE s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18192	CD - Spievajúce písmená	10,70	s DPH	18060		22.10.2018	MIREDU s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18191	Oprava tlačiarne HP a tonery EKO HP	93,41	s DPH	18059		18.10.2018	EFN plus, s.r.o		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18190	Dezinfekcia a čistenie staničiek v ŠJ	20,00	s DPH	18058		17.10.2018	Derato Ján Štajer		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18189	Telefón mobil - 09/2018	27,54	s DPH		15/17/2016	12.10.2018	O2 Slovakia. s.r.o.		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	18188	Telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 10/2018	41,40	s DPH		TP4062106628911	11.10.2018	T-Com		Ing.Mgr. Ľubová Marcela	riaditeľka školy		15.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3117